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自治区新闻出版广电局2017年部门预算及“三公经费”预算编制说明

来源:自治区新闻出版广电局办公室   2017-02-22 16:11:55   点击:

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  第一部分:自治区新闻出版广电局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分:自治区新闻出版广电局2017年部门预算报表
表一:部门收支预算总表
表二:收入预算总表
表三:支出预算总表
表四:财政拨款收支总体情况表
表五:一般公共预算支出情况表
表六:一般公共预算基本支出情况表
表七:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
表八:政府性基金预算拨款支出预算表
第三部分:自治区新闻出版广电局2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收入支出总体情况
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
四、2017年政府性基金预算支出情况
五、机关运行经费预算支出情况
六、绩效管理项目说明
七、国有资产占有情况
政府采购情况
 
 
 
第一部分:自治区新闻出版广电局概况
 
  一、主要职责
  自治区新闻出版广电局为自治区人民政府主管全区广播电视宣传和新闻出版广播电影电视事业的直属机构。主要职责为:
  (一)贯彻执行党和国家新闻出版广播影视宣传的方针政策和法律法规,把握正确的舆论导向和创作导向。
  (二)负责起草新闻出版广播影视和著作权管理的地方性法规及自治区政府规章草案。制定政策措施并组织实施和监督检查。
  (三)负责拟订全区新闻出版广播影视领域事业发展政策和规划,组织实施重大公益工程和公益活动,扶助老少边穷地区新闻出版广播影视建设和发展。负责拟订全区古籍整理出版规划并组织实施。
  (四)负责拟订全区新闻出版广播影视产业发展规划,制定产业政策并组织实施。组织开展全区新闻出版广播影视行业的科技创新和教育培训工作。推进全区新闻出版广播影视领域的体制机制改革。负责新闻出版广播影视统计工作。
  (五)负责监督管理全区新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量,实施依法设定的行政许可并承担相应责任,指导对市场经营活动的监督管理工作,组织查处重大违法违规行为。指导监管广播电视广告播放。负责全区新闻记者证的管理,负责国内报刊社、通讯社设在广西分支机构和记者站的监督管理工作。
  (六)负责对全区互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管。负责监管网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目,审查其内容和质量。
  (七)负责推进全区新闻出版广播影视与科技融合,拟订全区新闻出版广播影视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出,推进广电网与电信网、互联网三网融合及应急广播建设。负责指导、协调全区新闻出版广播影视系统安全保卫工作。
  (八)负责全区印刷复制行业的监督管理。
  (九)负责全区出版物的进口管理和广播影视节目的进口、收录管理,协调推动全区新闻出版广播影视领域“走出去”工作。负责全区新闻出版广播影视和著作权管理领域对外交流与合作事宜。
  (十)负责全区著作权管理和公共服务,组织查处著作权侵权盗版案件,加强软件正版化管理。
  (十一)负责组织、指导、协调全区“扫黄打非”工作,组织查处大案要案,承担自治区“扫黄打非”工作小组的日常工作。
  (十二)领导广西人民广播电台、广西电视台,对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。
  (十三)承办自治区党委、政府交办的其他事项。
  二、机构设置
  (一)内设机构有办公室、政策法制处(改革办公室)、公共服务处、综合处(行政审批办公室)、宣传管理处、新闻报刊处、电影电视剧管理处、出版管理处(古籍整理出版规划办公室)、传媒机构处、印刷复制处、网络视听节目管理处、发行管理处、数字出版处、反非法和违禁出版物处(自治区“扫黄打非”工作小组办公室)、版权管理处、科技处、规划财务处、对外合作处、人事处、保卫处、机关党委、离退休人员工作处,共22个部门。另有驻局纪检组。
  (二)局直属单位共11个,其中自收自支事业单位(含企业化管理)3个;纳入部门预算管理全额拨款单位8个。
  (三)部门预算构成单位
  自治区新闻出版广电局本级、广西人民广播电台、广西电视台、广西广播电视技术中心(含下属15个三级预算单位)、广西广播电视监测中心、自治区新闻出版广电局机关服务中心、广西音像资料馆、广西广播电视学校、广西新闻出版技工学校。
  (四)人员构成情况
  全局纳入部门预算人员编制总数为2484人,其中行政在职人员122人,事业人员2254人,机关后勤服务中心控制数84人,非实名制编制数24人,在职实有人数共3108人。其中行政在职人员117人,事业在职人员1926人,机关后勤服务中心在职人员69人,非实名编制内实有人员24人,编外人员1159人。纳入部门预算实有离退休人员共1059人,其中离休人员15人,退休人员1044人。
 
第二部分
自治区新闻出版广电局2017年部门预算报表
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第三部分
自治区新闻出版广电局2017年部门预算及
“三公”经费预算报表说明
 
  一、2017年收支总体情况
  (一)收入预算说明。
  2017年收入总预算158,437.81万元,同比减少11,387.71万元,下降6.71%。减少的主要原因是局属事业单位广告收入受到市场实体经济下滑及新媒体冲击影响,整体收入减少。
  一般公共预算拨款68,208.61万元,同比增加5,592.30万元,增长8.93%。其中:其中经费拨款62,208.61万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排资金6,000 万元。增加的主要原因是根据自治区人社厅有关文件精神,增加了行政事业单位在职人员工资及津贴财政拨款标准并相应计提的对个人和家庭补助支出。另中央补助资金比上年略有增长。
  政府性基金预算拨款2,440万元,均为国家电影事业发展专项资金收入,同比上年无增减变化。
  纳入财政专户管理的收入安排的资金223万元,同比减少48.33万元,下降17.81%。减少的主要原因是局属两校学生缴交的学费,2017年开始改为一般公共财政拨款,不再纳入财政专户管理的收入。
  未纳入财政专户管理的收入安排的资金84,225.01万元,同比减少16,697.15万元,下降16.54%,其中:事业收入安排的资金57,865万元,同比减少6,953.31万元,下降10.73%。减少的原因主要为局属事业单位广告收入受到市场实体经济下滑及新媒体冲击影响,整体收入减少。
  上年结余收入3,341.19万元,同比减少234.53万元,下降6.56%。减少的原因主要是按照财政有关要求,严格执行年度部门预算,不断加强年终结转结余资金清理工作,有效的减少了以前年度结余结转资金。
  (二)支出预算说明。
  2017年支出总预算158,437.81万元,同比减少11,387.71万元,下降6.71%。基本支出18,014.50万元,占支出总预算的11.37%,增长19.02%;项目支出140,423.31万元,占支出总预算的88.63%,下降9.22%。
  1.按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:
  (1)文化体育与传媒支出151,175.09万元,同比减少12,962.56万元,下降7.90%。
  (2)教育支出4,090.61万元,同比增加355.97万元,增长9.53%。 
  (3) 医疗卫生与计划生育支出875.35万元,同比增加163.58万元,增长为22.98%。 
  (4)住房保障支出1,104.80万元,同比增加205.92万元,增长22.91%;  
  (5)社会保障和就业支出1,191.96万元,同比增加1,065.38万元,增长841.67%。
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出预算。 
  基本支出预算18,014.50万元,占支出总预算11.37%,同比增长19.02%。
  工资福利支出预算12,177.87万元,占支出总预算7.69%,同比增加2,305.54万元,增长为23.35%。
  商品和服务支出预算3,764.03万元,占支出总预算2.38%,同比增加171.65万元,增长为4.78%。
  个人和家庭补助支出2,072.60万元,占支出总预算1.31%,同比增加401.39万元,增长24.02%。
  (2)项目支出预算。
  2017年项目支出140,423.31万元,占支出总预算的88.63%,同比下降9.22%。
  二、2017年部门财政拨款支出预算情况
  2017年度财政拨款支出68,208.61万元,比2016年62,616.31万元增加5,592.3万元,增幅8.93%。其中:基本支出15,706.29万元, 项目支出52,502.32万元。具体为:
  1.教育支出3,804.1万元,其中:中专教育1,673.7万元;技校教育2,130.4万元
  2.文化体育与传媒支出61,474.11万元,其中:
  (1)新闻出版广播影视59,439.11万元,包括行政运行(广播影视)1,662.78万元 、 一般行政管理事务(广播影视)13,894.96万元、机关服务(广播影视)962.48万元、广播24,095.22万元、电视15,905.59万元、其他新闻出版广播影视支出2,918.08万元;
  (2)其他文化体育与传媒支出2,035万元,均为其他文化体育与传媒支出;
  3.社会保障和就业支出1,167.25万元,其中行政事业单位离退休中的归口管理的行政单位离退休支出123.78万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出1,043.47万元。
  4.医疗卫生与计划生育支出788.54万元,均为医疗保障支出,其中:行政单位医疗 88.32万元;事业单位医疗520.00万元;公务员医疗补助180.22万元。
  5.住房保障支出974.61万元,均为住房公积金支出。
  三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
  (一)2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况
  2017年财政资金安排的 “三公”经费支出预算共2,619.10万元,其中:因公出国(境)经费支出预算472.97万元,公务接待费支出预算463.09万元,公务用车运行维护费支出预算1,158.31万元,公务用车购置费支出预算524.73万元。 
  (二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
  2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算896.05万元,比2016年初预算905.84万元减少9.79万元,下降1.08%。
  减少的原因为认真贯彻落实中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制出国批次及人数、公务接待的批次及人数。
  1.因公出国(境)经费2017年预算118.30万元,同比上年无增减变化。计划安排33人次,一是赴国(境)外举办广播影视展播或书展;二是参加国(境)外广播影视节目交流团或广播电视业务培训等。
  2.公务接待费2017年预算49.08万元,与上年相比减少23.37万元,减少32.26%,减少的原因为认真贯彻落实中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制接待费开支。公务接待费主要用于一是东南亚国家等境外广播电台、电视台来广西进行业务交流等发生的公务接待费用;二是上级有关部门广西调研检查指导工作、其他省(市)新闻出版广电部门、电台、电视台来广西进行业务交流以及市县有关部门,局属台站来邕汇报工作等发生的公务接待费用。
  3.公务用车运行维护费2017年预算728.67万元,同比增加13.58万元,增加1.90%。增加的原因是:根据公车改革方案,2016年的部门预算只安排非参公事业单位的车辆运行维护费,不安排局本级车辆运行维护费,在确定局本级保留车辆数量后,采取追加方式安排。因此2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算比2016年有所增加。
  2017年无公车用车购置费预算。
  四、2017年政府性基金预算支出情况
  2017年政府性基金本年财政拨款支出预算2,440万元,均为国家电影事业发展专项资金支出。主要用于一是对广西63家新建影院先征后返国家电影专项资金的拨付;二是对放映国产片票房达到66%的影院的奖励;三是根据影院经营情况给奖励或扶持;四是为做好电影专项资征收管理工作开展相关业务检查、培训及聘用工作人员等日常经费。
  五、机关运行经费预算支出情况
  2017年一般预算拨款基本支出中的机关运行经费为2,737.48万元,比2016年2,953.26万元,减少215.78万元,减幅7.3%。减少原因为:认真贯彻中央“节能减排”、厉行节约的号召,逐步减少机关运行经费的开支。
  六、绩效管理项目说明
  (一)200万元以上项目预算绩效说明 
  2017年部门预算有29个200万元以上的项目,按自治区绩效办文件的要求全部列入绩效考核范围,并根据有关规定设置绩效管理目标,其中涉及一般公共预算拨款的项目23,491.26万元,政府性基金项目2,440万元,具体项目如下:
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  (二)重点项目预算绩效目标
  2017年部门预算中重点项目有2个,项目资金6383万元,均用一般公共预算拨款安排,项目预算绩效目标为:
  1.农家书屋出版物补充更新项目2883万元,项目预算绩效目标是2017年完成3578个农家书屋进行出版物更新,每个书屋共补充图书不少于240种,通过补充更新已建农家书屋出版物,进一步提高农村基本文化服务水平,逐步提升已建农家书屋质量,充分发挥已建农家书屋的作用。
  2.乡镇广播电视发射台(站)建设项目3500万元,项目预算绩效目标2017年建设50个乡镇小功率村村通调频广播电视无线发射站点,通过无线覆盖减少广播电视盲区,有效提高地方广播电视节目覆盖率,为乡镇人民群众提供优质播出.
  七、国有资产占有情况
  资产总额为391,743.81万元(2016年初数据),其中:固定资产     146,158.26万元,流动资产182,910.33万元,长期投资61,163.94万元,在建工程3,376.57万元,其他资产181.96万元。
  固定资产主要有:
  (一)房屋338,108.65平方米,主要为电台、电视台、广播电视发射台、广播电视监测台站机房、业务用房和机关办公用房等。
  (二)车辆情况:全局预算单位车辆编制338辆,实有车辆218辆。车辆构成一是广播电视新闻采访车95辆,主要用于保障日常节目制作采访、国家及自治区举办的各种重大活动、基层一线、应对突发事件的现场采访报道、广播电视户外直播活动与东盟国家媒体交流合作、与中央电台电视台合作期间现场直播活动及其他外事活动。二是广播电视节目转播车11辆,主要用于保障大型活动现场节目制作及节目传送。三是广西广播电视发射台站、监测台站运行维护用车74辆,主要用于保障779座广播电视发射台站和112个广播电视监测台站正常运转。四是局本级、广西人民广播电台、广西电视台、广西广播电视技术中心、广西广播电视监测中心、广西音像资料馆、广西广播电视学校、广西新闻出版技工学校等8个单位日常公务用车共38辆。
  (三)其他固定资产95,571.76万元,主要为广播电视专用设备及各单位业务设备等。
  八、2017年政府采购情况
  2017年政府采购预算32,210.26万元,其中集中采购预算30,220.46万元,分散采购预算1,989.80万元,同比增加332.37万元,增长1.04%。政府采购资金占总支出20.33%,其中一般公共预算拨款安排22,558.42万元,未纳入财政专户管理的收入安排6,545.13万元,上年结余收入安排3,106.71万元。
  按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算23,187.85万元,服务类采购预算7,936.79万元,工程类采购预算1,085.62万元。