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索 引 号:4000-225-20160229-0018839 文 号: 发布机构:自治区新闻出版广电局办公室
生成日期:2016-02-29 主题分类:政务公开/重点领域信息公开/财政预决算 主 题 词:

自治区新闻出版广电局2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2016-02-29 12:25:17   |   来源:自治区新闻出版广电局办公室
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第一部分:自治区新闻出版广电局及所属事业单位概况
一、基本情况
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:自治区新闻出版广电局2016年部门预算报表
表一:财政拨款收支总表
表二:一般公共预算支出表
表三:一般公共预算基本支出表
表四:一般公共预算“三公”经费支出表
表五:政府性基金预算支出表
表六:部门收支总表
表七:部门收入总表
表八:部门支出总表
第三部分:自治区新闻出版广电局2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2016年收入支出总体情况
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
四、2016年政府性基金预算支出情况
 
 
 
第一部分:自治区新闻出版广电局及所属事业单位概况
 
  一、 基本情况
  1.贯彻执行党和国家新闻出版广播影视宣传的方针政策和法律法规,把握正确的舆论导向和创作导向。
  2.负责起草新闻出版广播影视和著作权管理的地方性法规及自治区政府规章草案。制定政策措施并组织实施和监督检查。
  3.负责拟订全区新闻出版广播影视领域事业发展政策和规划,组织实施重大公益工程和公益活动,扶助老少边穷地区新闻出版广播影视建设和发展。负责拟订全区古籍整理出版规划并组织实施。
  4.负责拟订全区新闻出版广播影视产业发展规划,制定产业政策并组织实施。组织开展全区新闻出版广播影视行业的科技创新和教育培训工作。推进全区新闻出版广播影视领域的体制机制改革。负责新闻出版广播影视统计工作。
  5.负责监督管理全区新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量,实施依法设定的行政许可并承担相应责任,指导对市场经营活动的监督管理工作,组织查处重大违法违规行为。指导监管广播电视广告播放。负责全区新闻记者证的管理,负责国内报刊社、通讯社设在广西分支机构和记者站的监督管理工作。
  6.负责对全区互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管。负责监管网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目,审查其内容和质量。
  7.负责推进全区新闻出版广播影视与科技融合,拟订全区新闻出版广播影视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出,推进广电网与电信网、互联网三网融合及应急广播建设。负责指导、协调全区新闻出版广播影视系统安全保卫工作。
  8.负责全区印刷复制行业的监督管理。
  9.负责全区出版物的进口管理和广播影视节目的进口、收录管理,协调推动全区新闻出版广播影视领域“走出去”工作。负责全区新闻出版广播影视和著作权管理领域对外交流与合作事宜。
  10.负责全区著作权管理和公共服务,组织查处著作权侵权盗版案件,加强软件正版化管理。
  11.负责组织、指导、协调全区“扫黄打非”工作,组织查处大案要案,承担自治区“扫黄打非”工作小组的日常工作。
  12.领导广西人民广播电台、广西电视台,对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。
  13.承办自治区党委、政府交办的其他事项。
  二、机构设置情况
  自治区新闻出版广电局部门预算共由57个单位预算组成,其中行政单位1个,局属全额拨款预算管理单位56个。行政单位是自治区新闻出版广电局局机关;局属全额拨款预算管理单位是广西人民广播电台、广西电视台、广西广播电视技术中心(下属47座广播电视无线发射台站)、广西广播电视监测中心、广西广播电视学校、广西出版技工学校、广西音像资料馆、广西新闻出版广电局机关服务中心。
  自治区新闻出版广电局局机关内设办公室、政策法制处(改革办公室)、公共服务处、综合处(行政审批办公室)、宣传管理处、新闻报刊处、电影电视剧管理处、出版管理处(古籍整理出版规划办公室)、传媒机构处、印刷复制处、网络视听节目管理处、发行管理处、数字出版处、反非法和违禁出版物处(自治区“扫黄打非”工作小组办公室)、版权管理处、科技处、规划财务处、对外合作处、人事处、保卫处、机关党委、离退休人员工作处、纪检监察室共23个处室。
  三、人员构成情况
  全局人员编制总数为2481人,其中行政在职人员122人,事业人员2255人,机关后勤服务中心控制数82人,非实名制编制数22人;在职实有人数共3152人(含财政供养人员1802人)。其中行政在职人员113人,事业在职人员1956人,机关后勤服务中心在职人员31人,非实名编制内实有人员22人,编外人员1030人。具体如下:
  1.自治区新闻出版广电局行政编制122人,在职人员113人,均为财政供养人员;
  2.广西人民广播电台事业编制308人,机关后勤服务中心控制数40人,在职人员共395人(含财政供养人员293人),其中事业在职人员293人,机关后勤控制数在职人员7人,编外人员95人;
  3.广西电视台事业编制679人,机关后勤服务中心控制数1人,在职人员共1487人(含财政供养人员321人),其中事业在职人员612人,编外人员875人;
  4.广西广播电视技术中心(下属47座广播电视无线发射台站)事业编制1113人,机关后勤服务中心控制数23人,在职人员共946人,均为财政供养人员,其中事业在职人员939人,机关后勤控制数在职人员7人;
  5.广西广播电视监测中心事业编制35人,在职人员共38人(含财政供养人员32人),其中事业在职人员32人,编外人员6人;
  6.广西广播电视学校事业编制50人,在职人员共56人(含财政供养人员45人),其中事业在职人员45人,编外人员11人;
  7.广西出版技工学校事业编制62人,机关后勤服务中心控制数4人,非实名制编制数22人,在职人员共50人(含财政供养人员28人),其中事业在职人员27人,机关后勤控制数在职人员1人,非实名编制内实有人数22人;
  8.广西音像资料馆事业编制4人,在职人员4人,均为财政供养人员;
  9.广西新闻出版广电局机关服务中心事业编制4人,机关后勤服务中心控制数14人,在职人员共63人(含财政供养人员20人),其中事业在职人员4人,机关后勤控制数在职人员16人,编外人员43人;。
 
第二部分
自治区新闻出版广电局2016年部门预算报表

表一:
财政拨款收支总表
单位:万元


 表二:一般公共预算支出表
单位:万元


 表三:一般公共预算基本支出表
单位:万元


 表四:一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元


 表五:政府性基金预算支出表
单位:万元


 表六:部门收支总表
单位:万元


 表七:部门收入总表
单位:万元


 表八:部门支出总表
单位:万元
 
第三部分
自治区新闻出版广电局2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
 
  一、2016年收支总体情况
  (一)收入预算说明。
  2016年收入总预算169825.52万元,同比减少15855.38万元,下降8.54%。
  一般公共预算拨款62616.31万元,同比增加1128.75万元,增长1.84%。其中:经费拨款56186.80万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金6429.51万元(含专项收入安排的资金6000万元)。
政府性基金预算拨款2440万元,均为国家电影事业发展专项资金收入。
  纳入财政专户管理的收入安排的资金271.33万元,同比增加5.73万元,增长2.16%。
  未纳入财政专户管理的收入安排的资金100922.16万元,同比减少19139.81万元,下降15.94%,其中:事业收入安排的资金64818.31万元,同比减少16516.69万元,下降20.31%。
  上年结余收入3575.72万元,同比减少289.95万元,下降7.50%,其中:一般公共预算拨款结转2900万元。 
  (二)支出预算说明。
  2016年支出总预算169825.52万元,基本支出15135.92万元,占支出总预算的8.91%,增长37.55%;项目支出154689.60万元,占支出总预算的91.09%,下降11.43%。
  1.按支出功能分类科目划分,共分为6类,其中:
  (1)文化体育与传媒支出164137.65万元,同比减少16361.67万元,下降9.06%。
(2)教育支出3,734.64万元,同比增加229.05万元,增长6.53%。 
(3)科学技术支出216万元。
  (4)医疗卫生支出711.77万元,同比增加330.29万元,增长86.58%; 
  (5)住房保障支出898.88万元,同比增加416.25万元,增长46.31%; 
  (6)社会保障和就业支出126.58万元,同比减少685.30万元,下降84.41%。
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出预算。 
  基本支出预算15135.92万元,占支出总预算8.91%,同比增长37.55%。
  工资福利支出预算9872.33万元,占支出总预算5.81%,同比增加5375.94万元,增长119.56%。
  商品和服务支出预算3592.38万元,占支出总预算2.12%,同比增加131.51万元,增长3.80%。
  对个人和家庭的补助支出预算1671.21万元,占支出总预算0.98%,同比减少1375.21万元,下降45.14%。
  (2)项目支出预算。
  项目支出预算154689.60万元,占支出总预算91.09%,下降11.44%。
  二、2016年部门财政拨款支出预算情况
  2016年度财政拨款支出62616.31万元,其中:基本支出13505.26万元, 项目支出49111.05万元。具体为:
  1.教育支出 3351.61万元,其中:中专教育1375.93万元;技校教育1975.68万元
  2.文化体育与传媒支出57461.69万元,其中:
  (1)新闻出版广播影视52711.69万元,
包括行政运行(广播影视)1,471.29万元 、 一般行政管理事务(广播影视)13,748.74万元、机关服务(广播影视)966.96万元、广播19022.41万元、电视14348.53万元、电影1420万元、其他新闻出版广播影视支出1733.76万元;
  (2)其他文化体育与传媒支出4750万元,均为其他文化体育与传媒支出;
  3.科学技术支出216万元
4.社会保障和就业支出 126.58万元,均为行政事业单位离退休中的归口管理的行政单位离退休支出。
  5.医疗卫生与计划生育支出651.68万元,均为医疗保障支出,其中:行政单位医疗 78.63万元;事业单位医疗573.05万元。
  6.住房保障支出 808.75万元,均为住房公积金支出。
  三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
  (一)2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况
  2016年财政资金安排的 “三公”经费支出预算共2654.49万元,其中:因公出国(境)经费支出预算467.97万元,公务接待费支出预算505.96万元,公务用车运行维护费支出预算1135.62万元,公务用车购置费支出预算544.94万元。 
  (二)2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
  2016年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算905.84万元,比2015年初预算1036.27万元减少130.43万元,下降12.59%。减少的原因为:一是因为认真贯彻落实中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制出国批次及人数、公务接待的批次及人数和局属事业单位公务用车运行维护费。二是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,按照自治区财政厅有关观点取消局机关及机关服务中心公务用车运行维护费。其中:
  1.因公出国(境)经费2016年预算118.30万元,同比减少11.70万元,下降9%。支出内容主要是: 
  (1)参加希腊广西电视展播周2人5天。
  (2)参加美国、加拿大网络视听新媒体管理代表团2人8天。
  (3)参加澳大利亚、新西兰广播影视节目制作与创新团2人8天。
  (4)参加俄罗斯广播电视业务交流团6人5天。
  (5)参加美国大数据背景下新闻出版广电技术培训班8人21天。
  (6)参加巴西、阿根廷出版文化交流团2人9天。
  (7)参加中国优秀网络影视作品泰国、新加坡巡回展映活动3人8天。
  (8)赴欧洲、美国参观考察广播电视新技术2人10天。
  (9)赴英国进行广播影视业务技术交流考察1人5天。
  (10)赴台湾参加“桂台经贸论坛”1人4天。
  (11)赴美国、澳大利亚、新西兰、意大利和德国等进行业务考察及参加广播电视技术业务培训8人5天。
  2.公务接待费2016年预算72.45万元,与上年持平,主要用于新闻出版广播影视公务接待支出。
  3.公务用车费2016年预算715.09万元,其中:公务用车运行维护费2016年预算715.09万元,同比减少118.73万元,下降14.24%。具体情况为: 
  全局预算单位车辆编制340辆,实有车辆224辆。一是广播电视新闻采访车105辆,主要用于保障日常节目制作采访、国家及自治区举办的各种重大活动、基层一线、应对突发事件的现场采访报道、广播电视户外直播活动与东盟国家媒体交流合作、与中央电台电视台合作期间现场直播活动及其他外事活动。二是广播电视节目转播车11辆,主要用于保障大型活动现场节目制作及节目传送。三是广西广播电视发射台站、监测台站运行维护用车75辆,主要用于保障645座广播电视发射台站和112个广播电视监测台站正常运转。四是广西广播电视学校、广西人民广播电台、广西电视台、广西广播电视监测中心、广西音像资料管、广西新闻出版技工学校、广西广播电视技术中心等7个单位日常公务用车共33辆。
  2016年无公车用车购置费。
  四、2016年政府性基金预算支出情况
  2016年政府性基金本年财政拨款支出预算2440万元,均为国家电影事业发展专项资金支出。

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